贵州省黔南州平塘县人民检察院
2022年度部门决算公开说明
目录
第一部分 贵州省黔南州平塘县人民检察院单位概况
一、部门职责
二、机构设置及部门决算单位构成
第二部分 2022年度部门决算公开报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、其他事项情况说明
十一、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 贵州省黔南州平塘县人民检察院单位概况
(一）主要职能
人民检察院是国家的法律监督机关，在黔南州人民检察院领导下，依据宪法和法律独立行使检察权，对平塘县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职能是：
（1）执行国家法律法规，贯彻落实上级人民检察院、同级党委工作部署，制定检察工作目标，完成各项检察工作任务。
（2）依法办理审查批准逮捕、决定逮捕案件，实施立案侦查监督、侦查活动监督。
（3）依法办理审查起诉、提起公诉、抗诉案件，对人民法院刑事审判活动进行监督工作。
（4）对刑罚执行和监管活动实行监督，维护刑罚执行和监管活动的公平公正，维护监管秩序稳定。
（5）受理公民的报案、举报、控告和刑事申诉，依法处理举报线索，办理刑事申诉、国家赔偿、司法救助案件。
（6）对人民法院民事诉讼和行政诉讼实行法律监督。
（7）开展未成年人检察工作。
（8）开展设计生态环境保护的检察工作。
（9）负责检察队伍建设和思想政治工作，对检察人员进行教育培训，负责检察机关党的思想、组织、作风建设。
（10）按照干部管理权限，协同地方党委、上级人民检察院管理本检察院人员，提请本级人民代表大会常务委员会决定任免副检察长、检察委员会委员、检察员。
（11）规划落实检察机关财务装备工作，开展检察机关信息化建设，检察技术工作。
（12）负责其他应当由县级人民检察院承办的事项。（二）机构设置及部门决算单位构成
本单位内设5个部，分别是第一检察部、第二检察部、第三检察部、政治部、办公室，无下属单位。从预算单位构成看，我院部门决算包括：本级决算。 第二部分 2022年度部门决算公开报表
（见附件）
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收支决算总计924.69万元，与2021年度相比，减少298.51万元，降低24.40%。变动的主要原因是：1.厉行节约，压缩办公办案成本；2.受疫情影响，部分支出项目（事项）未完结，用款进度放缓。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计865.00万元，其中：财政拨款收入865.00万元，占100.00%；
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计924.69万元，其中：基本支出699.62万元，占75.66%；项目支出225.07万元，占24.34%；。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收支决算总计924.69万元。与2021年相比，减少298.51万元，降低24.40%。变动的主要原因是：1.厉行节约，压缩办公办案成本；2.受疫情影响，部分支出项目（事项）未完结，用款进度放缓。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出924.69万元，占本年支出合计的100.00%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少238.85万元，降低20.53%。主要原因是：1.厉行节约，压缩办公办案成本；2.受疫情影响，部分支出项目（事项）未完结，用款进度放缓。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：204公共安全支出科目（类）支出816.15万元，占88.26%；208社会保障和就业支出科目（类）支出44.94万元，占4.86%；210卫生健康支出科目（类）支出24.05万元，占2.6%；221住房保障支出39.55万元，占4.28%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为683.13万元，支出决算为出924.69万元，完成当年预算的135.36%。决算数大于预算数的主要原因是：当年度部分经费未纳入年初财政预算，通过转移支付方式下达，导致支出决算数大于年初预算数。其中：
（1）2040401行政运行科目。当年预算为472.8万元，支出决算为487.6万元，完成当年预算的103%。决算数大于预算数的主要原因是：人员职务工资变动调整追加相关人员经费。
（2）2040499其他检察支出科目。当年预算为109.04万元，支出决算为328.55万元，完成当年预算的301.3%。决算数大于预算数的主要原因是：当年度部分经费未纳入年初财政预算，通过转移支付方式下达，导致支出决算数大于年初预算数。
（3）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出科目。当年预算为34.85万元，支出决算为34万元，完成当年预算的97.5%。决算数小于预算数的主要原因是：当年度有两名干部退休，相应的导致养老保险支出减少。
（4）2080506机关事业单位职业年金缴费支出科目。当年预算为0万元，支出决算为10.22万元。决算数大于预算数的主要原因是：当年度有两名干部退休，需要把职业年金财政应承担部分记实补缴，导致决算数大于预算数。
（5）2082702财政对工伤保险基金的补助科目。当年预算为0.87万元，支出决算为0.71万元，完成当年预算的81.6%。决算数小于预算数的主要原因是：当年度有两名干部退休，相应的导致工伤保险支出减少。
（7） 2101101行政单位医疗科目。当年预算为14.15万元，支出决算为13.16万元，完成当年预算的93%。决算数小于预算数的主要原因是：当年度有两名干部退休，相应的导致医疗保险减少。
（8）2210201住房公积金科目。当年预算为40.55万元，支出决算为39.55万元，完成当年预算的97.5%。决算数小于预算数的主要原因是：当年度有两名干部退休，相应的导致公积金减少。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出699.62万元，其中：
人员经费559.90万元，基本工资140.56万元津贴补贴144.35万元，奖金10.46万元，机关事业单位基本养老保险缴费34.00万元，职业年金缴费10.22，职工基本医疗保险缴费13.16万元，公务员医疗补助缴费16.35万元其他社会保障缴费0.71万元，住房公积金39.55万元， 其他工资福利支出125.27万元， 退休费24.05万元，生活补助0.54万元，其他对个人和家庭的补助0.68万元
公用经费139.72万元，主要包括办公费31.75万元，电费3.43万元，物业管理费0.07万元，差旅费0.94万元，维修（护）费18.87万元，培训费0.66万元，劳务费15.7万元，工会经费16.11万元，福利费21.89万元，公务用车运行维护费0.94万元，其他交通费用25.20万元，其他商品和服务支出4.16万元
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为35.23万元，支出决算为31.47万元，完成预算的89.33%，决算数小于预算数，主要原因：一是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支;二是受疫情影响，部分工作未按计划开展。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算31.47万元，比上年增加8.94万元，增长39.71%，增加原因是：当年度购置执法执勤车辆1台，导致“三公”经费总体上涨。其中，因公出国（境）费支出0.00万元，占“三公”经费支出总额的0.00%，比上年减少0.00万元，降低0.00%，减少原因是：我院无出国出境业务亦无相关费用发生；公务用车购置及运行维护费支出31.47万元，占“三公”经费支出总额的100.00%，比上年增加9.49万元，增长43.15%，增加原因是：1.当年度购置执法执勤车辆1台，运行维护费用增加；2.当年度油耗价格上涨，导致当年度运行费用增加；公务接待费支出0.00万元，占“三公”经费支出总额的0.00%，比上年减少0.54万元，降低100.00%，减少原因是：疫情原因当年度部分公务接待票据未完成支付。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费预算0.94万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。贵州省黔南州平塘县人民检察院全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：我院无出国出境业务亦无相关费用发生。
（2）公务用车购置及运行维护费预算31.47万元，支出决算31.47万元，完成预算的100.00%。其中，公务用车购置24.88万元，购置1辆公务用车，公务用车运行维护费6.59万元。主要用于：1.当年度购置执法执勤车辆1台，运行维护费用增加；2.当年度油耗价格上涨，导致当年度运行费用增加。2022年，贵州省黔南州平塘县人民检察院单位开支财政拨款的公务用车保有量为7辆。
（3）公务接待费预算2.82万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。具体是：国内接待费0.00万元，国（境）外接待费0万元。国内公务接待支出0.00万元，贵州省黔南州平塘县人民检察院2021年国内公务接待0批次，0人次。国（境）外接待费0万元，国（境）外公务接待0批次、0人次。疫情原因当年度部分公务接待票据未完成支付，不计入决算。
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
（一）政府性基金财政拨款支出决算总体情况
我院无政府性基金预算收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况
我院无国有资本经营预算财政拨款支出
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
贵州省黔南州平塘县人民检察院2022年度机关运行经费支出139.72万元，比2021年度减少56.36万元，降低28.74%，主要原因是：一是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制经费开支;二是受疫情影响，部分工作未按计划开展。
（二）政府采购支出情况。
我院2022年度无政府采购支出，相关采购活动均为零星分散采购。
（三）国有资产占用情况。
截至2022年12月31日，共有车辆7辆，其中：应急保障用车1辆、执法执勤用车6辆；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十一、预算绩效情况说明
根据预算绩效管理的要求，我单位开展了2022年预算支出绩效自评工作，根据年初批复的《部门整体支出绩效目标表》设定的年度工作任务目标（含州委州政府及上级主管部门安排的工作任务），结合2022年本单位完成年度工作任务的实际情况，对本单位整体情况做了自评。同时，根据《项目支出绩效目标表》设定的绩效目标，结合项目实施情况，对州本级及上级项目资金从预算执行情况、资金和项目管理情况，以及项目实现的产出情况和产生的效益等方面做自评。其中2022年可公开项目共有1个,涉及资金76.16万元。
（二）预算支出绩效自评结果
部门整体支出绩效自评表和可公开的项目支出绩效自评表详见附件
2022年度我单位对1项目开展了重点绩效评价工作，重点绩效报告详见附件。
第四部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（九）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
（十一）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
