贵州省黔南州平塘县人民检察院2021年度部门决算及“三公”经费决算公开说明
目录
一、贵州省黔南州平塘县人民检察院概况
（一）主要职能
（二）机构设置及部门决算单位构成
二、贵州省黔南州平塘县人民检察院2021年度部门决算公开报表（见附表）
三、贵州省黔南州平塘县人民检察院2021年度部门决算情况说明
（一）贵州省黔南州平塘县人民检察院2021年度收入支出决算总体情况说明
（二）贵州省黔南州平塘县人民检察院2021年度收入决算情况说明
（三）贵州省黔南州平塘县人民检察院2021年度支出决算情况说明
（四）贵州省黔南州平塘县人民检察院2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）贵州省黔南州平塘县人民检察院2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）贵州省黔南州平塘县人民检察院2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）贵州省黔南州平塘县人民检察院2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明
（九）国有资本经营预算收入支出决算情况说明
（十）其他重要事项的情况说明
四、名词解释
一、贵州省黔南州平塘县人民检察院概况
（一）主要职能
人民检察院是国家的法律监督机关，在黔南州人民检察院领导下，依据宪法和法律独立行使检察权，对平塘县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职能是：
（1）执行国家法律法规，贯彻落实上级人民检察院、同级党委工作部署，制定检察工作目标，完成各项检察工作任务。
（2）依法办理审查批准逮捕、决定逮捕案件，实施立案侦查监督、侦查活动监督。
（3）依法办理审查起诉、提起公诉、抗诉案件，对人民法院刑事审判活动进行监督工作。
（4）对刑罚执行和监管活动实行监督，维护刑罚执行和监管活动的公平公正，维护监管秩序稳定。
（5）受理公民的报案、举报、控告和刑事申诉，依法处理举报线索，办理刑事申诉、国家赔偿、司法救助案件。
（6）对人民法院民事诉讼和行政诉讼实行法律监督。
（7）开展未成年人检察工作。
（8）开展设计生态环境保护的检察工作。
（9）负责检察队伍建设和思想政治工作，对检察人员进行教育培训，负责检察机关党的思想、组织、作风建设。
（10）按照干部管理权限，协同地方党委、上级人民检察院管理本检察院人员，提请本级人民代表大会常务委员会决定任免副检察长、检察委员会委员、检察员。
（11）规划落实检察机关财务装备工作，开展检察机关信息化建设，检察技术工作。
（12）负责其他应当由县级人民检察院承办的事项。
（二）机构设置及部门决算单位构成
本单位内设5个部，分别是第一检察部、第二检察部、第三检察部、政治部、办公室，无下属单位。从预算单位构成看，我院部门决算包括：本级决算。
二、贵州省黔南州平塘县人民检察院2021年度部门决算公开报表（见附表）
三、贵州省黔南州平塘县人民检察院2021年度部门决算情况说明
（一）贵州省黔南州平塘县人民检察院2021年度收入支出决算总体情况说明
贵州省黔南州平塘县人民检察院2021年度收支决算总计1,163.54万元，2020年度收支决算总计1,263.45万元，与2020年相比，减少40.25万元，降低3.19%。变动的主要原因是：1.厉行节约，压缩办公办案成本；2.受疫情影响，部分支出项目（事项）未完结，款进度放缓。
（二）贵州省黔南州平塘县人民检察院2021年度收入决算情况说明：
本年收入合计944.00万元，其中：财政拨款收入944.00万元，占100.00%。
（三）贵州省黔南州平塘县人民检察院2021年度支出决算情况说明：
本年支出合计1,163.54万元，其中：基本支出835.73万元，占71.83%；项目支出327.81万元，占28.17%。
（四）贵州省黔南州平塘县人民检察院2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
贵州省黔南州平塘县人民检察院2021年度财政拨款收入决算总计1,223.20万元。与2020年相比，减少40.24万元，降低3.19%。变动的主要原因是：1.厉行节约，压缩办公办案成本；2.受疫情影响，部分支出项目（事项）未完结，款进度放缓。
（五）贵州省黔南州平塘县人民检察院2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
贵州省黔南州平塘县人民检察院2021年度一般公共预算财政拨款支出1,163.54万元，占本年支出合计的100.00%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加328.45万元，增长39.33%。变动的主要原因是：2021年度，为更好地推进各项检察办案工作，开展了部分办公办案设备的更新替代，以及建设检察听证室等项目，导致经费支出增加。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
贵州省黔南州平塘县人民检察院2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：2040401行政运行支出5442565.98元，占总支出百分比46.78%，2040499其他检察支出5006040.03元，占总支出百分比43.02%，2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出310380.51元，占总支出百分比2.67%，2082702财政对工伤保险基金的补助支出6451.08元，占总支出百分比0.06%，2101101 行政单位医疗支出126102.94元，占总支出百分比1.08%，2101103 公务员医疗补助支出147084.58元，占总支出百分比1.26%，2210201 住房公积金支出396116元，占总支出百分比3.4%，2080801 死亡抚恤 200,650元，占总支出百分比1.72%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
贵州省黔南州平塘县人民检察院2021年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为588.23万元，支出决算为1,163.54万元，完成当年预算的197%。决算数大于预算数的主要原因是：政法转移支付资金业务费和装备费未纳入年初预算，但经费在当年度下达并拨付使用，并纳入决算实际支出数。其中：
（1）2040401行政运行科目。当年预算为3,820,194.36元，支出决算为5442565.98元，完成当年预算的142%。决算数大于预算数的主要原因是：人员工资变动，2021年度补发2019年度目标考核奖。
（2）2040499其他检察支出科目。当年预算为1,080,000元，支出决算为5006040.03元，完成当年预算的463%。决算数大于预算数的主要原因是：政法转移支付资金业务费和装备费未纳入年初预算，但经费在当年度下达并拨付使用，并纳入决算实际支出数。
（3）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出科目。当年预算为322,570.92元，支出决算为310380.51元，完成当年预算的96%。决算数小于预算数的主要原因是：2021年人员调出检察机关，人员经费社保费用减少。
（4）2082702财政对工伤保险基金的补助科目。当年预算6,451.08元，支出决算为6,451.08元，完成当年预算的100%。
（5）2101101行政单位医疗科目。当年预算131,044.80元，支出决算为126102.94元，完成当年预算的96%。决算数小于预算数的主要原因是：社保调标，2021年人员调出检察机关，人员经费社保费用减少。
（7）2101103公务员医疗补助科目。当年预算158,995.08元，支出决算为147084.58元，完成当年预算的92.5%。决算数小于预算数的主要原因是：社保调标，2021年人员调出检察机关，人员经费社保费用减少。
（8）2210201住房公积金科目。当年预算363,039.72元，支出决算为396116元，完成当年预算的109%。决算数大于预算数的主要原因是：2020年11月编制2021年度预算，在2020年12月，存在人员调入，以及职务变动，2021年公积金中心重新核定公积金缴费基数，导致增加公积金。
（8）2080801 死亡抚恤。当年预算0元，支出决算为200650元，自然减员，据实申报，当年度无法预测，无预算。
（六）贵州省黔南州平塘县人民检察院2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
贵州省黔南州平塘县人民检察院2021年度一般公共预算财政拨款基本支出835.73万元，其中：人员经费639.64万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费155.7万元，主要包括30201_办公费648,929.66元30204_手续费 392.00元，30205_水费 11,293.00,30206_电费144,770.82元，30207_邮电费 1,010.00元30211_差旅费12,750.00元，30213_维修（护）费 348,713.00元，30214_租赁8,914.17元，30216_培训费 1,900.00元，30217_公务接待费 5,419.00元，30226_劳务费229,751.03元30228_工会经费 66,916.96元，30229_福利费17,170.00元，30231_公务用车运行维护费 5,576.47元，30239_其他交通费用 3,600.00元，30299_其他商品和服务支出 46,854.00元，31002_办公设备购置 3,560.00元。
（七）贵州省黔南州平塘县人民检察院2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算22.52万元，比上年减少14.44万元，降低39.06%，减少原因是：2020年度存在公务用车购置，2021年度，未购置车辆。其中，因公出国（境）费支出0.00万元，占“三公”经费支出总额的0.00%，较上年无变化；公务用车购置及运行维护费支出21.98万元，占“三公”经费支出总额的97.59%，比上年减少14.48万元，降低39.70%，减少原因是2020年度存在公务用车购置，2021年度，未购置车辆；公务接待费支出0.54万元，占“三公”经费支出总额的2.41%，比上年增加0.04万元，增长7.05%，增加原因是：根据实际工作需要，在标准范围内局势报销。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费支出0.00万元。贵州省黔南州平塘县人民检察院全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费21.98万元，其中，公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费21.98万元。主要用于：公务车辆维修、保养、油耗、保险购买等。2021年，单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。
（3）公务接待费0.54万元。其中，国内公务接待支出0.54万元，主要是：贵州省黔南州平塘县人民检察院2021年国内公务接待4批次，65人次。
（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明
贵州省黔南州平塘县人民检察院无此项收入支出
（九）国有资本经营预算收入支出决算情况说明
贵州省黔南州平塘县人民检察院无此项收入支出
（十）其他重要事项的情况说明
无
1.机关运行经费支出情况。
2021年贵州省黔南州平塘县人民检察院机关运行经费支出161.34万元，比2020年增加82.14万元，增长103.72%，变动的主要原因是：办案数量增加，运行成本增加，同时，当年度整修停车场，相关经费列入30213_维修（护）费支出，导致经费增幅较大。
2.政府采购支出情况。
2021年我单位政府采购支出总额169.86万元，其中：政府采购货物支出169.86元、占政府采购支出总额的100%。
3.国有资产占用情况。
截至2021年12月31日，我单位共有车辆6.00辆，其中，应急保障用车1辆、执法执勤用车5辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要用途是：车辆实际用途）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
4.预算绩效管理情况说明
根据预算绩效管理的要求，我单位开展了2021年预算支出绩效自评工作，根据年初批复的《部门整体支出绩效目标表》设定的年度工作任务目标（含州委州政府及上级主管部门安排的工作任务），结合2021年本单位完成年度工作任务的实际情况，对本单位整体情况做了自评。同时，根据《项目支出绩效目标表》设定的绩效目标，结合项目实施情况，对州本级及上级项目资金从预算执行情况、资金和项目管理情况，以及项目实现的产出情况和产生的效益等方面做自评。其中2021年可公开项目共计2个，涉及资金327.81万元（其中，州本级资金36.14万元，上级资金291.66万元），我单位从预算执行情况、项目实施情况、资金和项目管理情况，以及项目实现的产出情况和产生的效益等方面做自评，项目支出绩效自评表详见附表.
四、名词解释
（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
（七）使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
（八）结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（九）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（十）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
（十一）项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
（十二）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十三）对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
（十四）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费，按规定保留的公务用车产生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十五）机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费等费用。
